衡阳市实验小学 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

衡阳市实验小学
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
  
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
 
 
 
 
一、 部门职能职责
 衡阳市实验小学是衡阳市教育局管辖的一所公办小学，属全额拨款事业单位，我校职能职责概述如下：
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为社会主义建设输送德才兼备的人才。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。 
二、机构设置
我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门，在职人员144人，退休人员33人，属市二级预算单位。
 
三、部门收支概况
（一）收入预算：2021年年初收入预算数2779.93万元，其中，一般公共预算拨款2779.93万元。。
    （二）支出预算：2021年年初支出预算数2779.93万元，其中，小学教育支出1942.13万元，其他教育费附加安排的支出837.8万元。  具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为1979.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：800万元，为新建教学楼。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2779.93万元，比上年增加238.19万元，主要原因2021年新招教师，学生人数增加，所以经费增加。
    （三）机关运行经费安排情况：我校为教育事业单位，不属于行政单位或参公事业单位，所以无机关运行费。
（四)政府采购预算：我校无政府采购预算。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房12504平方米；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2779.93万元，其中，基本支出1979.93万元，项目支出800万元。
（七）“三公”等经费预算：我校无“三公”经费预算。
（八）其他事项
无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：项目绩效目标申报表
表十一：专项资金绩效目标申报表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表